信息技术一般性控制是指针对整个信息技术环境而不是特定应用系统的控制措施。它们旨在确保信息技术系统的安全、完整性和可靠性。一般性控制通常包括对访问控制、变更管理、系统运行环境、系统开发和维护、以及物理安全等方面的管理和监督。这些控制措施有助于管理者和监管机构评估信息技术系统的整体可靠性和合规性。
在实际操作中，管理者可以通过以下方式来强化信息技术一般性控制：
实施严格的访问控制措施，包括用户身份验证、权限管理和审计跟踪，以对系统和数据的访问。建立健全的变更管理流程，确保所有系统变更都经过审批并记录，以减少潜在的安全风险。确保系统运行环境的稳定性和安全性，包括网络安全、系统配置管理和漏洞修复等方面的控制。对系统开发和维护过程进行严格管理，包括代码审查、测试和文档管理，以确保系统的质量和可靠性。设立完善的物理安全控制，包括机房访问控制、设备保护和灾难恢复计划，以保障系统设施的安全性。举例来说，一家银行为了加强信息技术一般性控制，可以实施严格的身份验证机制和权限管理，确保只有授权人员可以访问客户的敏感信息；并且建立完善的变更管理流程，确保所有系统变更都经过审批并且进行记录，以防止未经授权的系统修改导致安全风险。
因此，信息技术一般性控制对于保障信息技术系统的安全和可靠性至关重要，管理者需要重视并严格执行相关的控制措施。